Někteří manažeři v rámci své obchodní činnosti vysílají své zaměstnance na služební cestu. Zaměstnanci zpravidla utrácejí peníze za nejrůznější potřeby - cestování, ubytování, stravování atd. Samozřejmě musí být náklady uhrazeny, ale za to se musíte na konci cesty hlásit u účetního oddělení.
Instrukce
Krok 1
První věcí, kterou musíte udělat, je shromáždit všechny podpůrné dokumenty. Pokud jste se během služební cesty dostali na své pracoviště po železnici, stačí ukázat běžnou letenku; v případě letecké dopravy budete potřebovat palubní vstupenku a potvrzení o itineráři, které jste dostali při nákupu letenky.
Krok 2
V případě, že jste utratili peníze za jídlo, například za oběd v restauraci, předložte účtenku nebo fakturu účetnímu oddělení a určitě to musí mít otisk pečeti instituce.
Krok 3
V případě jakéhokoli nákupu pro provoz společnosti je třeba předložit potvrzení o prodeji a potvrzení, můžete také připojit fakturu.
Krok 4
Po shromáždění všech stvrzenek a stvrzenek napište žádost o cestovní náhradu adresovanou vedoucímu organizace. V tomto dokumentu uveďte všechny výdaje podle názvu a určete částky. Tyto informace můžete uspořádat ve formě tabulky. Pamatujte, že všechny výdaje musí být ekonomicky zdůvodněny, pouze v takovém případě je účetní oddělení může zahrnout do skladby výdajů, čímž sníží základ daně.
Krok 5
Některé organizace používají takzvanou pohotovostní objednávku. Forma jeho kompilace je libovolná. Obvykle určuje účel těchto nákladů, čas, ve kterém musí zaměstnanec poskytnout podpůrné náklady. V objednávce můžete také předepsat maximální výši výdajů. Nezapomeňte uvést osobu, která je odpovědná za nákup tohoto nebo toho produktu (služby). Poté musí tento zaměstnanec podepsat, což znamená jeho souhlas s touto objednávkou.
Krok 6
Poté, co jsou výdaje potvrzeny a zároveň jsou ekonomicky oprávněné, se vedoucí podniku musí s informacemi seznámit a vystavit příkaz k úhradě výdajů. Nezapomeňte, že částka musí být zaplacena do tří dnů po předložení podpůrných dokumentů zaměstnancem.
